Číslo faktúry: 8/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: firma Adam Blažej Adam

Adresa dodávateľa: Kukučínova 34, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 10723650

Predmet faktúry: Orez stromov

Fakturovaná suma: 1120.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.11.2024

Dátum doručenia: 29.11.2024

Datum zverejnenia: 03.12.2024