Číslo faktúry: 22504363

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: Kancelárske potreby do MŠ

Fakturovaná suma: 1869.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.11.2024

Dátum doručenia: 06.12.2024

Datum zverejnenia: 06.12.2024