Číslo faktúry: 38/2024

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: MOaPS - externý manažment

Fakturovaná suma: 687.60 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.12.2024

Dátum doručenia: 17.12.2024

Datum zverejnenia: 17.12.2024