Číslo faktúry: 22505533

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: NOMIland, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Magnezitárska 11, 040 13 Košice

IČO dodávateľa: 36174319

Predmet faktúry: MŠ - učebné pomôcky

Fakturovaná suma: 235.04 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2025

Dátum doručenia: 17.02.2025

Datum zverejnenia: 17.02.2025