Číslo faktúry: 2657175

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Lindstrom, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Orešianska ulica č. 3, 917 01 Trnava

IČO dodávateľa: 35742364

Predmet faktúry: Prenájom rohoží

Fakturovaná suma: 89.32 € s DPH

Dátum vystavenia: 26.02.2025

Dátum doručenia: 28.02.2025

Datum zverejnenia: 28.02.2025