Číslo faktúry: 2025011841

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Miroslav Kameník

Adresa dodávateľa: Magurskej 8, 34-480 Jablonka

IČO dodávateľa: 520102815

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 95.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 19.02.2025

Dátum doručenia: 28.02.2025

Datum zverejnenia: 04.03.2025