Číslo faktúry: 5

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Igor Horváth

Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 2

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 87.11 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.04.2025

Dátum doručenia: 07.04.2025

Datum zverejnenia: 14.04.2025