Číslo faktúry: 260034

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Gabriela Andrášová

Adresa dodávateľa: Zimná 48/444, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 52255476

Predmet faktúry: Školské pomôcky

Fakturovaná suma: 215.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.10.2026

Dátum doručenia: 06.10.2026

Datum zverejnenia: 06.10.2026