Číslo faktúry: 20140103

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tomáš Grich, MT elektri

Adresa dodávateľa: Školská 709/30, Lendak

IČO dodávateľa: 46235736

Predmet faktúry: Oprava vianočnej výzdoby

Fakturovaná suma: 87.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.01.2014

Dátum doručenia: 17.01.2014

Datum zverejnenia: 17.02.2014