Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06.04.2023 | Prenájom tlačiarne DLaF 917-23-00391 |
182.51 € s DPH | Obec Výborná | CBC Slovakia, s.r.o. | 05.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Členský príspevok 2023124 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | RZTaPO | 03.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Elektrina -čov 2230009620 |
1844.05 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Vratka za elektrinu 2230009619 |
281.68 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 02.04.2023 | 06.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 38 |
19.59 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 37 |
12.47 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 36 |
24.04 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 35 |
61.44 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 34 |
29.38 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 33 |
18.70 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 32 |
43.63 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 31 |
29.38 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 06.04.2023 | Pitná voda 30 |
39.18 € s DPH | Bc. František Strela | Obec Výborná | 05.04.2023 | 05.04.2023 |
| 05.04.2023 | Telekomunikačné služby 8325581986 |
43.89 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2023 | 05.04.2023 |
| 05.04.2023 | Telekomunikačné služby 1230611699 |
26.60 € s DPH | Obec Výborná | Hgdata, s.r.o. | 01.04.2023 | 05.04.2023 |
Zobrazených 1636 - 1650 z celkových 6829.
« Predchádzajúca 1 2 … 106 107 108 109 110 111 112 113 114 … 455 456 Nasledujúca »
