Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03.01.2020 | Pitná voda 34 |
6.23 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 03.01.2020 | Pitná voda 35 |
12.47 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 03.01.2020 | Pitná voda 36 |
16.03 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047886 |
780.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047885 |
360.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047884 |
1908.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047887 |
168.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047888 |
1176.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047889 |
852.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047891 |
108.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047893 |
852.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047892 |
96.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047890 |
552.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047895 |
456.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
| 03.01.2020 | Elektrina 8190047894 |
5364.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 19.12.2019 | 03.01.2020 |
Zobrazených 3466 - 3480 z celkových 6646.
« Predchádzajúca 1 2 … 228 229 230 231 232 233 234 235 236 … 443 444 Nasledujúca »
