Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.10.2024 | Pitná voda 109 |
42.88 € s DPH | Jaroslav Pompa | Obec Výborná | 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 110 |
10.72 € s DPH | Tomáš Mirga | Obec Výborná | 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 111 |
26.80 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 112 |
22.78 € s DPH | Andrea Mirgová | Obec Výborná | 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 113 |
83.09 € s DPH | Marek Pompa | Obec Výborná | 04.10.2024 | 04.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 114 |
53.60 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 115 |
5.36 € s DPH | Marcel Alexy | Obec Výborná | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 116 |
49.58 € s DPH | Ján Dunka | Obec Výborná | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 14.10.2024 | Pitná voda 117 |
34.84 € s DPH | Ján Dunka ml. | Obec Výborná | 08.10.2024 | 08.10.2024 |
| 10.10.2024 | Materiál 202405340 |
76.80 € s DPH | Obec Výborná | OfficeLand, s.r.o. | 08.10.2024 | 10.10.2024 |
| 10.10.2024 | Prenájom rohoží 2605364 |
75.38 € s DPH | Obec Výborná | Lindstrom, s.r.o. | 09.10.2024 | 10.10.2024 |
| 10.10.2024 | Občerstvenie 240150 |
938.40 € s DPH | Obec Výborná | DAKOV trade, s.r.o. | 09.10.2024 | 10.10.2024 |
| 08.10.2024 | Telekomunikačné služby 5806914885 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.10.2024 | 08.10.2024 |
| 08.10.2024 | Telekomunikačné služby 580677418 |
20.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.10.2024 | 08.10.2024 |
| 08.10.2024 | Elektrina - vratka 1062405004 |
169.17 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 30.09.2024 | 08.10.2024 |
Zobrazených 451 - 465 z celkových 6824.
« Predchádzajúca 1 2 … 27 28 29 30 31 32 33 34 35 … 454 455 Nasledujúca »
