Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.04.2024 | Pitná voda 41 |
72.37 € s DPH | Rudolf Pompa | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 42 |
30.82 € s DPH | Martina Štefániková | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 43 |
45.56 € s DPH | Štefan Majerčák | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 44 |
143.39 € s DPH | Dušan Mirga | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 45 |
36.18 € s DPH | Dávid Dunka | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 46 |
25.46 € s DPH | Branko Mirga | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 10.04.2024 | Pitná voda 47 |
20.10 € s DPH | Vladimír Mišalko | Obec Výborná | 05.04.2024 | 05.04.2024 |
| 09.04.2024 | Učebné pomôcky do mš 00572024 |
2677.00 € s DPH | Obec Výborná | Kibosport, s.r.o. | 04.04.2024 | 09.04.2024 |
| 09.04.2024 | Kancelárske potreby 24000074 |
200.82 € s DPH | Obec Výborná | Dušan Jankura | 27.03.2024 | 09.04.2024 |
| 09.04.2024 | Uloženie odpadu 3118240389 |
4682.88 € s DPH | Obec Výborná | Marius Pedersen, a.s. | 04.04.2024 | 09.04.2024 |
| 09.04.2024 | Elektrina 1052402093 |
3255.22 € s DPH | Obec Výborná | encare, s.r.o. | 01.04.2024 | 09.04.2024 |
| 09.04.2024 | Telekomunikačné služby 5779278389 |
46.59 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.04.2024 | 09.04.2024 |
| 09.04.2024 | Telekomunikačné služby 5779421958 |
16.00 € s DPH | Obec Výborná | Orange Slovensko, a.s. | 06.04.2024 | 09.04.2024 |
| 05.04.2024 | Telekomunikačné služby 8346933049 |
60.94 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2024 | 05.04.2024 |
| 05.04.2024 | Telekomunikačné služby 8346932961 |
40.50 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.04.2024 | 05.04.2024 |
Zobrazených 646 - 660 z celkových 6636.
« Predchádzajúca 1 2 … 40 41 42 43 44 45 46 47 48 … 442 443 Nasledujúca »
