Číslo faktúry: 0052183837

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Orange Slovensko, a. s.

Adresa dodávateľa: Prievozská 6/A, Bratislava

IČO dodávateľa: 35697270

Predmet faktúry: Telekomunikačné služby - 02/2012

Fakturovaná suma: 36.29 € s DPH

Dátum vystavenia: 08.02.2012

Dátum doručenia: 10.02.2012

Datum zverejnenia: 20.02.2012