Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.01.2020 | Telekomunikačné služby 8249598454 |
77.51 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 14.01.2020 | BTSaPO 10/2020 |
170.00 € s DPH | Obec Výborná | Matúš Korpa-BTS Kras | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 14.01.2020 | Poplatok 1500008052 |
34.40 € s DPH | Obec Výborná | VSD, a.s. | 07.01.2020 | 14.01.2020 |
| 10.01.2020 | Zabezpečenie činností v procese VO pre projekt - Rekonštrukcia materskej školy v obci Výborná 2020001 |
450.00 € s DPH | Obec Výborná | Public Tenders, s.r.o. | 08.01.2020 | 10.01.2020 |
| 10.01.2020 | Bankový poplatok OPS/2740/2019 |
47.54 € s DPH | Obec Výborná | Prima banka Slovensko, a.s. | 18.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Plyn 2190069252 |
524.00 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Vratka za plyn 2190069254 |
165.30 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Plyn 2190069253 |
464.90 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071748 |
257.21 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071749 |
48.58 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071750 |
404.59 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071751 |
18.46 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071752 |
763.04 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071753 |
270.62 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
| 10.01.2020 | Elektrina 2190071754 |
52.90 € s DPH | Obec Výborná | Energie2, a.s. | 31.12.2019 | 31.12.2019 |
