Číslo faktúry: 7201811920

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Slovak Telekom, a. s.

Adresa dodávateľa: Karadžičova 10, Bratislava

IČO dodávateľa: 35763469

Predmet faktúry: Telekomunikačné služby - 01/2012

Fakturovaná suma: 18.38 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.02.2012

Dátum doručenia: 23.02.2012

Datum zverejnenia: 28.02.2012