Číslo faktúry: 170019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Janka Venglárová

Adresa dodávateľa: Kpt. Nálepku 45/4, Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349806

Predmet faktúry: Kancelárske potreby

Fakturovaná suma: 65.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.06.2017

Dátum doručenia: 13.06.2017

Datum zverejnenia: 19.06.2017