Číslo faktúry: 022/2017

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Prípravné práce pri implementácií projektov

Fakturovaná suma: 480.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.11.2017

Dátum doručenia: 27.11.2017

Datum zverejnenia: 27.11.2017