Číslo faktúry: 20180408

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Unikov Nitra, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lehotská 4, Nitra

IČO dodávateľa: 46920765

Predmet faktúry: Palety + kontajnery

Fakturovaná suma: 15468.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.08.2018

Dátum doručenia: 22.08.2018

Datum zverejnenia: 23.08.2018