Číslo faktúry: 01-01/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Jaroslav Krišanda

Adresa dodávateľa: Tatranská Kotlina 24, Vysoké Tatry

IČO dodávateľa: 33089469

Predmet faktúry: Rozvoz materiálu

Fakturovaná suma: 218.40 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.02.2019

Dátum doručenia: 18.02.2019

Datum zverejnenia: 18.02.2019