Číslo faktúry: 013/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Externý manažment

Fakturovaná suma: 703.50 € s DPH

Dátum vystavenia: 25.04.2019

Dátum doručenia: 25.04.2019

Datum zverejnenia: 26.04.2019