Číslo faktúry: 022/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: Externý manažment

Fakturovaná suma: 525.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.09.2019

Dátum doručenia: 25.09.2019

Datum zverejnenia: 25.09.2019