Číslo faktúry: OPS/2740/2019

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Prima banka Slovensko, a.s.

Adresa dodávateľa: Hodžova 11, 010 11 Žilina

IČO dodávateľa: 31575951

Predmet faktúry: Bankový poplatok

Fakturovaná suma: 47.54 € s DPH

Dátum vystavenia: 18.12.2019

Dátum doručenia: 31.12.2019

Datum zverejnenia: 10.01.2020