Číslo faktúry: 15/2021

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Ing. Peter Franko

Adresa dodávateľa: Široká 1882/78, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 41299884

Predmet faktúry: MOPS - externý manažment

Fakturovaná suma: 630.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.05.2021

Dátum doručenia: 05.05.2021

Datum zverejnenia: 05.05.2021