Číslo faktúry: 202125

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Hračky

Adresa dodávateľa: Hlavné námestie 109/21, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 40126161

Predmet faktúry: Hračky do mš

Fakturovaná suma: 277.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 09.12.2021

Dátum doručenia: 09.12.2021

Datum zverejnenia: 09.12.2021