Číslo faktúry: FV2406726

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: E.M.A - ELEKTROMATERIÁL spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: kpt. Uhra 2366/7, 924 01 Galanta

IČO dodávateľa: 36241008

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 30.74 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.05.2024

Dátum doručenia: 20.05.2024

Datum zverejnenia: 22.05.2024