Číslo faktúry: 1020240387

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: PRESMONT - CSS, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Lieskovská cesta 587/13, 018 41 Dubnica nad Váhom

IČO dodávateľa: 36340537

Predmet faktúry: Tonery

Fakturovaná suma: 570.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.06.2024

Dátum doručenia: 05.06.2024

Datum zverejnenia: 05.06.2024