Číslo faktúry: 24104325

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: FUEGO.SK s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stará Vajnorská 9, 831 04 Bratislava

IČO dodávateľa: 47569255

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 60.95 € s DPH

Dátum vystavenia: 20.06.2024

Dátum doručenia: 20.06.2024

Datum zverejnenia: 21.06.2024