Číslo faktúry: FET12800-24-019045

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mountfield SK, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Kollárova 85, 036 01 Martin

IČO dodávateľa: 36377147

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 41.70 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2024

Dátum doručenia: 17.07.2024

Datum zverejnenia: 19.07.2024