Číslo faktúry: 1020250303

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Tatraľan, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Michalská 18, 060 01 Kežmarok

IČO dodávateľa: 35825278

Predmet faktúry: MŠ - materiál

Fakturovaná suma: 203.44 € s DPH

Dátum vystavenia: 06.05.2025

Dátum doručenia: 06.05.2025

Datum zverejnenia: 06.05.2025