Číslo faktúry: OF2025/011

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: MOPAX, spol. s r.o.

Adresa dodávateľa: Rovná 4542/5, 058 01 Poprad

IČO dodávateľa: 31697411

Predmet faktúry: Výmena poškodených šupatiek a výsprava alfaltu

Fakturovaná suma: 3185.33 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.06.2025

Dátum doručenia: 05.06.2025

Datum zverejnenia: 05.06.2025