Číslo faktúry: 1042025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: Odev pre MOaPS

Fakturovaná suma: 2417.16 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.07.2025

Dátum doručenia: 11.07.2025

Datum zverejnenia: 11.07.2025