Číslo faktúry: 72

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Milan Dunka

Adresa odberateľa: 059 02 Výborná č. 4

IČO odberateľa:

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 22.78 € s DPH

Dátum vystavenia: 07.07.2025

Dátum doručenia: 07.07.2025

Datum zverejnenia: 16.07.2025