Číslo faktúry: 02/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Jozef Tomas - DODO

Adresa dodávateľa: 059 02 Slovenská Ves 174

IČO dodávateľa: 44082941

Predmet faktúry: Maľovanie v MŠ

Fakturovaná suma: 766.90 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.09.2025

Dátum doručenia: 10.09.2025

Datum zverejnenia: 10.09.2025