Číslo faktúry: 250100002

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Daniel Gurka

Adresa dodávateľa: Mierová 804/1, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 34628096

Predmet faktúry: Stolárske práce

Fakturovaná suma: 690.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.09.2025

Dátum doručenia: 11.09.2025

Datum zverejnenia: 11.09.2025