Číslo faktúry: 1162025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Crew, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Miletičová 27, 821 09 Bratislava

IČO dodávateľa: 44506457

Predmet faktúry: Mš - šmýkačky

Fakturovaná suma: 1549.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 03.09.2025

Dátum doručenia: 22.09.2025

Datum zverejnenia: 22.09.2025