Číslo faktúry: 01224/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: OLYMP ERBY s.r.o.

Adresa dodávateľa: Maďarovská 145, 935 87 Santovka

IČO dodávateľa: 52365921

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 1027.05 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.10.2025

Dátum doručenia: 06.10.2025

Datum zverejnenia: 06.10.2025