Číslo faktúry: 070/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Mgr. Peter Moško

Adresa dodávateľa: Písecká 9, 990 01 Veľký Krtíš

IČO dodávateľa: 41284933

Predmet faktúry: MŠ - materiál

Fakturovaná suma: 168.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 16.10.2025

Dátum doručenia: 21.10.2025

Datum zverejnenia: 21.10.2025