Číslo faktúry: 14FK/24/11/2025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: MERKURY SHOP, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Duklianska 11, 080 11 Prešov

IČO dodávateľa: 51231735

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 3007.96 € s DPH

Dátum vystavenia: 11.11.2025

Dátum doručenia: 11.11.2025

Datum zverejnenia: 12.11.2025