Číslo faktúry: 2302025

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Michal Pitoňák - Lumi

Adresa dodávateľa: Zimná 416/18, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41765559

Predmet faktúry: MOaPS - odev

Fakturovaná suma: 2027.03 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.12.2025

Dátum doručenia: 17.12.2025

Datum zverejnenia: 17.12.2025