Číslo faktúry: 202

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Coop Jednota Poprad

Adresa odberateľa: Námestie sv. Egídia 27, 058 01 Poprad

IČO odberateľa: 00169102

Názov dodávateľa: Obec Výborná

Adresa dodávateľa: 12, 05902 Výborná

IČO dodávateľa: 00326739

Predmet faktúry: Vodné

Fakturovaná suma: 5.36 € s DPH

Dátum vystavenia: 31.12.2025

Dátum doručenia: 31.12.2025

Datum zverejnenia: 13.01.2026