Číslo faktúry: 2026012

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: KREMER Náučné maľovanky s.r.o.

Adresa dodávateľa: Prostějovská 4822/7, 080 01 Prešov

IČO dodávateľa: 56236018

Predmet faktúry: Grafické práce

Fakturovaná suma: 300.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 27.01.2026

Dátum doručenia: 30.01.2026

Datum zverejnenia: 30.01.2026