Číslo faktúry: 2026037

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: renova RN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk

Fakturovaná suma: 223.63 € s DPH

Dátum vystavenia: 22.04.2026

Dátum doručenia: 29.04.2026

Datum zverejnenia: 30.04.2026