Číslo faktúry: F20261149

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Eurotrend Špak s. r. o.

Adresa dodávateľa: Zimná 415/17, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 47602414

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 374.80 € s DPH

Dátum vystavenia: 30.04.2026

Dátum doručenia: 30.04.2026

Datum zverejnenia: 04.05.2026