Číslo faktúry: 26FKS004661

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Kokiska, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Stráň 3, 360 01 Sadov

IČO dodávateľa: 02509016

Predmet faktúry: MŠ materiál

Fakturovaná suma: 77.19 € s DPH

Dátum vystavenia: 04.05.2026

Dátum doručenia: 07.05.2026

Datum zverejnenia: 13.05.2026