Číslo faktúry: 260100003

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Daniel Gurka

Adresa dodávateľa: Mierová 804/1, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 34628096

Predmet faktúry: Kancelársky nábytok

Fakturovaná suma: 700.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 10.06.2026

Dátum doručenia: 10.06.2026

Datum zverejnenia: 10.06.2026