Číslo faktúry: 2026078

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: renovaRN, s.r.o.

Adresa dodávateľa: Moskovská 8, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 36455954

Predmet faktúry: Štrk

Fakturovaná suma: 154.56 € s DPH

Dátum vystavenia: 14.07.2026

Dátum doručenia: 17.07.2026

Datum zverejnenia: 29.07.2026