Číslo faktúry: 023/26

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Anna Gablerová OKAL

Adresa dodávateľa: Petzvalova 15, 059 01 Spišská Belá

IČO dodávateľa: 41349458

Predmet faktúry: Materiál

Fakturovaná suma: 180.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 15.07.2026

Dátum doručenia: 24.07.2026

Datum zverejnenia: 29.07.2026