Číslo faktúry: 03/2026

Identifikácia objednávky:

Identifikácia zmluvy:

Názov odberateľa: Obec Výborná

Adresa odberateľa: 12, 05902 Výborná

IČO odberateľa: 00326739

Názov dodávateľa: Jozef Tomas - DODO

Adresa dodávateľa: 059 02 Slovenská Ves 174

IČO dodávateľa: 44082941

Predmet faktúry: Maliarske práce

Fakturovaná suma: 4989.00 € s DPH

Dátum vystavenia: 23.10.2026

Dátum doručenia: 29.10.2026

Datum zverejnenia: 29.10.2026