Obec Výborná
Faktúry
| Datum zverejnenia | Predmet faktúry/Číslo faktúry | Fakturovaná suma | Odberateľ | Dodávateľ | Dátum vystavenia | Dátum doručenia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.10.2019 | Asfaltovanie okolo šachty 61190125 |
599.04 € s DPH | Obec Výborná | Arprog, a.s. | 10.10.2019 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | Servis výpočtovej techniky 035/2019 |
70.00 € s DPH | Obec Výborná | František Venglik | 11.10.2019 | 15.10.2019 |
| 15.10.2019 | Elektroinštalačné práce 20191001 |
1713.79 € s DPH | Obec Výborná | Tomáš Grich | 08.10.2019 | 15.10.2019 |
| 11.10.2019 | Učebné pomôcky 190021 |
99.60 € s DPH | Obec Výborná | Gabriela Andrášová NATY - papierníctvo | 09.10.2019 | 11.10.2019 |
| 11.10.2019 | Materiál 201910128 |
52.14 € s DPH | Obec Výborná | Danill, a.s. | 09.10.2019 | 10.10.2019 |
| 09.10.2019 | Splašková kanalizácia OF2019/048 |
21236.59 € s DPH | Obec Výborná | Mopax, s.r.o. | 30.09.2019 | 09.10.2019 |
| 09.10.2019 | Splašková kanalizácia OF2019/049 |
7046.39 € s DPH | Obec Výborná | Mopax, s.r.o. | 30.09.2019 | 09.10.2019 |
| 09.10.2019 | Telekomunikačné služby 8242952513 |
77.36 € s DPH | Obec Výborná | Slovak Telekom, a.s. | 01.10.2019 | 09.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 22 |
2.67 € s DPH | František Strela | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 23 |
35.62 € s DPH | Anton Pompa | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 24 |
8.90 € s DPH | Peter Brotka | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 25 |
15.14 € s DPH | Alena Zastková | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 26 |
22.26 € s DPH | Pavol Potanecký | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 27 |
5.34 € s DPH | Ján Halčin | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
| 08.10.2019 | Vodné 28 |
24.04 € s DPH | Valent Hudák | Obec Výborná | 08.10.2019 | 08.10.2019 |
Zobrazených 3586 - 3600 z celkových 6646.
« Predchádzajúca 1 2 … 236 237 238 239 240 241 242 243 244 … 443 444 Nasledujúca »
